医院资深审计经理

主要岗位职责 1、‌体系搭建与制度建设‌：牵头搭建并持续优化内部审计管理体系，拟订公司内部审计实施细则、操作规范与工作流程，建立覆盖全业务条线的资产资金监控、财务合规监控机制，刚化审计标准与整改要求。 2、‌审计计划统筹落地‌：牵头编制年度内部审计工作计划，统筹组织开展财务收支审计、常规经营审计、重大项目审计、重大经济合同审计、经济责任审计等常规项目，按需响应业务需求开展专项审计、专案调查工作。 3、‌内控与风险管理优化‌：定期组织开展全公司内部控制体系检查与有效性评估，牵头撰写年度内控评价报告，梳理业务流程漏洞与风险点，推动各部门完善制度框架、优化管控流程，建立全链路风险预警机制。 4、‌反舞弊与廉洁体系建设‌：搭建公司反舞弊管理体系，推进营销、采购等重点条线的廉政培训体系建设，组织开展利益冲突申报、投诉举报核查工作，对查实的违规舞弊问题按规定落实处置，涉嫌违法的案件完成司法移送对接。 5、‌审计成果闭环管理‌：审核所有对外出具的审计报告，组织专项审计成果向管理层专项汇报，针对审计发现问题制定整改跟踪台账，全程跟进整改进度、复核整改结果，落地审计整改考核与验收机制，确保所有问题闭环销号。 6、‌团队与档案管理‌：负责内审部门团队日常管理、人员考核与能力培养，统筹审计项目、内控监督、风险管理相关资料的分类整理、归档与全生命周期管理，对接外部审计机构、银行、税务等相关单位维护良好协作关系。 7、‌数字化审计能力建设‌：跟进AI审计发展趋势，引入数据分析工具优化审计流程，利用技术手段实现实时风险预警与欺诈识别，推动内审团队向“数据分析师+风险顾问”方向转型。 任职资格要求 1、年龄、‌学历与专业背景‌：27-40岁，审计、会计、财务、金融等财经类相关专业，本科及以上学历。 2、‌工作经验要求‌：3年以上审计、财务相关工作经验，其中2年以上大型企业/集团企业内部审计工作或管理经验；有会计师事务所2年以上独立审计经验、或大中型医院财务经理岗位任职经验者优先。 3、‌专业资质要求‌：持有中级审计师、中级会计师等相关专业证书，其中CPA、CIA证书作为岗位核心优先条件。 4、‌专业能力要求‌：精通国家财税法规、会计准则、审计程序与公司财务管理流程，熟悉所属行业业务流程、经营模式与会计核算方法，具备优秀的职业判断能力、风险识别能力与逻辑分析能力。 5、‌综合技能要求‌：具备优秀的文字写作能力，可独立输出高质量审计报告与专项汇报材料；熟练使用Office办公软件、主流财务审计系统，掌握SQL、Python等基础数据分析工具，熟悉RPA、AI审计平台操作优先。 6、‌职业素养要求‌：为人正直、责任心强、作风严谨、工作细致，具备良好的组织协调能力、跨部门沟通能力与团队管理能力，抗压能力强，恪守独立客观的内审职业操守。 7、能适应出差。